Cum anulezi sau stornezi o factură greșită

Greșelile se întâmplă. Ai trecut o sumă greșită, ai selectat clientul nepotrivit sau clientul a returnat produsul. Iată cum corectezi legal o factură în Contavo.

Anulare vs. Stornare

• Anularea: Se face DOAR dacă factura NU a fost trimisă clientului, NU a fost înregistrată în contabilitate și NU a fost trimisă în e-Factura SPV. Factura anulată rămâne în sistem cu statusul "Anulată", dar nu produce efecte.
• Stornarea: Se face dacă factura a fost deja trimisă clientului sau în e-Factura. Stornarea înseamnă emiterea unei noi facturi, cu aceleași date, dar cu valori pe minus (-).

Cum anulezi o factură

Dacă factura tocmai a fost emisă și nu ai trimis-o nicăieri, deschide factura, apasă butonul de Opțiuni (trei puncte) și alege "Anulează factura".

Cum stornezi o factură

Dacă factura a fost deja transmisă în e-Factura, NU o mai poți anula. Trebuie să o stornezi:

1. 1Deschide factura greșită.
2. 2Apasă butonul "Storno".
3. 3Contavo va genera automat o factură nouă, cu aceleași produse, dar cu cantități/valori negative.
4. 4Emite factura de stornare și trimite-o și pe aceasta în e-Factura SPV.

După stornare, poți emite o nouă factură corectă, dacă este necesar.